| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 23424 | Data de lançamento: | 24/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 40 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | Furosemida 40mg/cp | 0,05 | 260,00 |
| 50.00 | Metronidazol gel vaginal 50g | 5,56 | 278,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2022 | Furosemida 40mg/cp Metronidazol gel vaginal 50g | 538,00 | ||
| 11/11/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 538,00 | ||
| 17/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23424/2022 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 | 507,16 | ||
| 17/11/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 23424/2022 | 30,84 | ||
| TOTAL | 538,00 | 538,00 | 538,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 17/11/2022 | 30,84 | Lançada | |
| TOTAL | 30,84 |
