Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23433 |
Data de lançamento: |
25/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
39 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 160.00 |
OMEPRAZOL 40 ml + SOLUÇÃO DILUENTE PARA OMEPRAZOL 40MG 10 ml. Registro na ANVISA. |
10,78 |
1.724,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2022 |
OMEPRAZOL 40 ml + SOLUÇÃO DILUENTE PARA OMEPRAZOL 40MG 10 ml. Registro na ANVISA. |
1.724,80 |
|
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| 11/11/2022 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
1.724,80 |
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| 17/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23433/2022
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 |
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1.704,11 |
| 17/11/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 23433/2022 |
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20,69 |
| TOTAL |
1.724,80 |
1.724,80 |
1.724,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
17/11/2022 |
20,69 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
20,69 |
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