| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 23459 | Data de lançamento: | 25/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO DE BENS DO MUNICÍPIO MES 10/2022 | 1.088,36 | 1.088,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO DE BENS DO MUNICÍPIO MES 10/2022 | 1.088,36 | ||
| 25/10/2022 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO DE BENS DO MUNICÍPIO MES 10/2022 | 1.088,36 | ||
| 04/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23459/2022 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 1.075,30 | ||
| 04/11/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 23459/2022 | 13,06 | ||
| TOTAL | 1.088,36 | 1.088,36 | 1.088,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 04/11/2022 | 13,06 | Lançada | |
| TOTAL | 13,06 |
