Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
23498 |
Data de lançamento: |
25/10/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
TRELICA DE FERRO 8X8X4,2X6,0 |
50,80 |
508,00 |
10.00 |
CUMEEIRA, MATERIAL:FIBROCIMENTO, TIPO:NORMAL, PESO:8,20 KG, INCLINAÇÃO:15 GRA, APLICAÇÃO:ACABAMENTO INCLINAÇÃO TELHADO |
44,00 |
440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2022 |
TRELICA DE FERRO 8X8X4,2X6,0 CUMEEIRA, MATERIAL:FIBROCIMENTO, TIPO:NORMAL, PESO:8,20 KG, INCLINAÇÃO:15 GRA, APLICAÇÃO:ACABAMENTO INCLINAÇÃO TELHADO |
948,00 |
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25/10/2022 |
liq nt 22617 |
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948,00 |
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04/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23498/2022
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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948,00 |
TOTAL |
948,00 |
948,00 |
948,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.