| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 |
| Número do empenho: | 23537 | Data de lançamento: | 26/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE LAVAGENS VIATURAS/VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO DE LAVAGEM DE MICROÔNIBUS (ONIBUS VOLKSVAGEN IRS-2558 novo, ÔNIBUS IVY-9970) | 100,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | SERVIÇO DE LAVAGEM DE MICROÔNIBUS (ONIBUS VOLKSVAGEN IRS-2558 novo, ÔNIBUS IVY-9970) | 200,00 | ||
| 26/10/2022 | LIQ NT 188 | 200,00 | ||
| 11/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23537/2022 WILLIAN ROBERTO ZIBETTI FORTES 04698014093 - 102640 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
