| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 23546 | Data de lançamento: | 26/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 280.00 | DESODORIZADOR DE AMBIENTES - Spray/aerossol, fragancias diversas. Embalagem com no minimo 360ml | 8,25 | 2.310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | DESODORIZADOR DE AMBIENTES - Spray/aerossol, fragancias diversas. Embalagem com no minimo 360ml | 2.310,00 | ||
| 07/12/2022 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 2.310,00 | ||
| 14/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23546/2022 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 107999 | 2.310,00 | ||
| TOTAL | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
