Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JRS SINALIZACAO VIARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
23568 |
Data de lançamento: |
26/10/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
53 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30000.00 |
Contratação de empresa voltada a prestação de serviços de limpeza, pintura e repintura de meios fios. |
0,27 |
8.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/10/2022 |
Contratação de empresa voltada a prestação de serviços de limpeza, pintura e repintura de meios fios. |
8.100,00 |
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06/12/2022 |
PAULO TIGGEMMANN - SEC. DE OBRAS |
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5.805,00 |
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07/12/2022 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
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2.295,00 |
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23/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23568/2022
JRS SINALIZACAO VIARIA LTDA - 107432 |
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5.758,87 |
23/12/2022 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 23568/2022 |
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46,13 |
26/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23568/2022
JRS SINALIZACAO VIARIA LTDA - 107432 |
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2.295,00 |
TOTAL |
8.100,00 |
8.100,00 |
8.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
23/12/2022 |
46,13 |
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Lançada |
TOTAL |
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46,13 |
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