| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TAIS DA ROCHA GIOVENARDI |
| Número do empenho: | 23580 | Data de lançamento: | 26/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 26.10.2022 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COGE | 237,16 | 237,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 26.10.2022 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COGE | 237,16 | ||
| 26/10/2022 | DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 26.10.2022 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COGE | 237,16 | ||
| 16/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23580/2022 TAIS DA ROCHA GIOVENARDI - 88546 | 237,16 | ||
| TOTAL | 237,16 | 237,16 | 237,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
