| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 23629 | Data de lançamento: | 26/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS-FGTS- | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO OUTUBRO DE 2022 | 291,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO OUTUBRO DE 2022 | 291,43 | ||
| 26/10/2022 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2022 | 291,43 | ||
| 07/11/2022 | Pagamento de Empenho 23629/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 | 291,43 | ||
| TOTAL | 291,43 | 291,43 | 291,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
