| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VINIMAX - COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2367 | Data de lançamento: | 02/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES DE DEFESA CIVIL - PORTARIA Nº 1342/2021 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 35 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Contrato administrativo nº 190/2021 aquisição de dois reservatórios de água flexível (Viniliq pipa) com capacidade de 6.000 litros para transporte de água potável em caminhão, reempenhado devido a devolução do valor do Empenho n.º 27509/2021,lançado como restituição de receita. | 11.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2022 | Contrato administrativo nº 190/2021 aquisição de dois reservatórios de água flexível (Viniliq pipa) com capacidade de 6.000 litros para transporte de água potável em caminhão, reempenhado devido a devolução do valor do Empenho n.º 27509/2021,lançado como restituição de receita. | 11.160,00 | ||
| 02/02/2022 | GILDO ROQUE BUSSATTO - SEC. AGRICULTURA - PARTE RESTANTE DA NF. 626. LIQUIDAÇÃO REF REEMPENHO DEVIDO A DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA PROCEDIMENTO DE PAGTO VIA CARTÃO DA DEFESA CIVIL. | 11.160,00 | ||
| 19/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2367/2022 VINIMAX - COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA - 107417 | 11.160,00 | ||
| TOTAL | 11.160,00 | 11.160,00 | 11.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
