| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRUNO FARIAS SOARES 04657019066 |
| Número do empenho: | 2383 | Data de lançamento: | 02/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE RESTAURAÇAO DOS ARMARIOS E CONFECÇAO DE PRATELEIRAS - | 2.150,00 | 2.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2022 | SERVIÇO DE RESTAURAÇAO DOS ARMARIOS E CONFECÇAO DE PRATELEIRAS - | 2.150,00 | ||
| 02/02/2022 | LIQ NT 013 | 2.150,00 | ||
| 08/02/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.150,00 | ||
| TOTAL | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
