| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 23831 | Data de lançamento: | 26/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PORTARIA 430/2020 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID19) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PGTO OUTUBRO DE 2022 | 10.570,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | FOLHA FOLHA DE PGTO OUTUBRO DE 2022 | 10.570,77 | ||
| 26/10/2022 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2022 | 10.570,77 | ||
| 31/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23831/2022 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 10.570,77 | ||
| TOTAL | 10.570,77 | 10.570,77 | 10.570,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
