| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NILIA FABRIS & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2387 | Data de lançamento: | 02/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PAMTOPRAZOL 40MG - | 49,67 | 99,34 |
| 1.00 | CLARITROMICINA 500MG - | 90,61 | 90,61 |
| 1.00 | CLARITROMICINA 500MG - | 122,07 | 122,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2022 | PAMTOPRAZOL 40MG - CLARITROMICINA 500MG - CLARITROMICINA 500MG - | 312,02 | ||
| 02/02/2022 | LIQ NT 084 | 312,02 | ||
| 16/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2022 NILIA FABRIS & CIA LTDA ME - 55907 | 312,02 | ||
| TOTAL | 312,02 | 312,02 | 312,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
