| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NILIA FABRIS & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2388 | Data de lançamento: | 02/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | ALCOOL GEL 70% - | 22,78 | 410,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2022 | ALCOOL GEL 70% - | 410,04 | ||
| 02/02/2022 | LIQ NT 085 | 410,04 | ||
| 08/02/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 410,04 | ||
| TOTAL | 410,04 | 410,04 | 410,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
