| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 2393 | Data de lançamento: | 02/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 800.00 | TIJOLO 6 FUROS - | 0,70 | 560,00 |
| 10.00 | CIMENTO 50KG - | 35,00 | 350,00 |
| 10.00 | CAL HIDRATADA - | 20,00 | 200,00 |
| 1.50 | AREIA MEDI - | 150,00 | 225,00 |
| 3.00 | ALVENARITE11 - | 8,00 | 24,00 |
| 1.50 | BRITA - | 100,00 | 150,00 |
| 2.00 | TRELIÇA - | 280,00 | 560,00 |
| 1.17 | TRELIÇA - | 180,00 | 210,60 |
| 3.00 | PREGO - | 25,00 | 75,00 |
| 1.00 | ARAME RECOZIDO - | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2022 | TIJOLO 6 FUROS - CIMENTO 50KG - CAL HIDRATADA - AREIA MEDI - ALVENARITE11 - BRITA - TRELIÇA - TRELIÇA - PREGO - ARAME RECOZIDO - | 2.384,60 | ||
| 02/02/2022 | LIQ NT 1923 | 2.384,60 | ||
| 09/02/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.384,60 | ||
| 09/02/2022 | TED VOLTOU | -2.384,60 | ||
| 18/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2022 MADEIREIRA BARRIL LTDA ME - 1863 | 2.384,60 | ||
| TOTAL | 2.384,60 | 2.384,60 | 2.384,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
