| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA |
| Número do empenho: | 2395 | Data de lançamento: | 02/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GARFO - | 10,00 | 10,00 |
| 6.00 | FACA - | 2,50 | 15,00 |
| 6.00 | PRATO - | 10,00 | 60,00 |
| 1.00 | JOGO COPO - | 15,00 | 15,00 |
| 6.00 | XICARA - | 10,00 | 60,00 |
| 1.00 | KIT POTE - | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | PANELA - | 37,50 | 37,50 |
| 1.00 | PANELA - | 41,50 | 41,50 |
| 2.00 | PENELA - | 59,25 | 118,50 |
| 1.00 | COLHER - | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2022 | GARFO - FACA - PRATO - JOGO COPO - XICARA - KIT POTE - PANELA - PANELA - PENELA - COLHER - | 392,50 | ||
| 02/02/2022 | LIQ NT 259 | 392,50 | ||
| 16/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2395/2022 DERLI DONATTI LTDA - 103829 | 392,50 | ||
| TOTAL | 392,50 | 392,50 | 392,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
