| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 23959 | Data de lançamento: | 26/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Portaria nº 894/2021 - Coronavírus (COVID 19) - Atenção Primária a Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2022 | 4.778,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2022 | 4.778,74 | ||
| 26/10/2022 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2022 | 4.778,74 | ||
| 08/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23959/2022 FUNDO FASSM - 1325 | 4.778,74 | ||
| TOTAL | 4.778,74 | 4.778,74 | 4.778,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
