| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ODELTO FLAVIO PIRES 42228999091 |
| Número do empenho: | 2397 | Data de lançamento: | 02/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CARRO DE SOM REFERENTE A FEIRA REGIONAL DAS AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES - | 845,00 | 845,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2022 | SERVIÇO DE CARRO DE SOM REFERENTE A FEIRA REGIONAL DAS AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES - | 845,00 | ||
| 02/02/2022 | LIQ NT 088 | 845,00 | ||
| 09/02/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 845,00 | ||
| TOTAL | 845,00 | 845,00 | 845,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
