| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
| Número do empenho: | 2402 | Data de lançamento: | 02/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BUZINA - | 158,00 | 158,00 |
| 1.00 | BORTAO BUZINA - | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | FIO TERMINAIS ESPAGUETE CABO - | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2022 | BUZINA - BORTAO BUZINA - FIO TERMINAIS ESPAGUETE CABO - | 263,00 | ||
| 02/02/2022 | LIQ NT 4869 | 263,00 | ||
| 09/02/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 263,00 | ||
| TOTAL | 263,00 | 263,00 | 263,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
