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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	24054	Data de lançamento:	31/10/2022
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GASOLINA COMUM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
510.02	GASOLINA COMUM Finalidade: STRADA IZG-1G84, CELTA PRATA INC-4224, FIAT LINEA IQB-3152, FIAT STRADA JAS-7E29, FIAT STRADA FIRE ISR-2283, FIAT UNO ITY-0714, ROÇADEIRAS, SAVEIRO DCW-3432, STRADA IZG-1G77	4,70	2.397,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2022	GASOLINA COMUM Finalidade: STRADA IZG-1G84, CELTA PRATA INC-4224, FIAT LINEA IQB-3152, FIAT STRADA JAS-7E29, FIAT STRADA FIRE ISR-2283, FIAT UNO ITY-0714, ROÇADEIRAS, SAVEIRO DCW-3432, STRADA IZG-1G77	2.397,10
31/10/2022	LIQ NT 041.452		2.397,10
10/11/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24054/2022 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351			2.397,10
TOTAL		2.397,10	2.397,10	2.397,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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