Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24167 |
Data de lançamento: |
31/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1328.62 |
Diesel S-10.
Finalidade: ÔNIBUS IVY-9970, VAN IXG-1583, VAN IWC-8643, MICRO JAM-8E28, MICRO IRZ-7603, ÔNIBUS IWO-1857, ÔNIBUS ITZ-1439, ÔNIBUS IUH-5747 |
6,45 |
8.569,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2022 |
Diesel S-10.
Finalidade: ÔNIBUS IVY-9970, VAN IXG-1583, VAN IWC-8643, MICRO JAM-8E28, MICRO IRZ-7603, ÔNIBUS IWO-1857, ÔNIBUS ITZ-1439, ÔNIBUS IUH-5747 |
8.569,60 |
|
|
| 31/10/2022 |
liq nt 622 |
|
8.569,60 |
|
| 16/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24167/2022
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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8.549,03 |
| 16/11/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 24167/2022 |
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20,57 |
| TOTAL |
8.569,60 |
8.569,60 |
8.569,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
16/11/2022 |
20,57 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
20,57 |
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