| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 24167 | Data de lançamento: | 31/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1328.62 | Diesel S-10. Finalidade: ÔNIBUS IVY-9970, VAN IXG-1583, VAN IWC-8643, MICRO JAM-8E28, MICRO IRZ-7603, ÔNIBUS IWO-1857, ÔNIBUS ITZ-1439, ÔNIBUS IUH-5747 | 6,45 | 8.569,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2022 | Diesel S-10. Finalidade: ÔNIBUS IVY-9970, VAN IXG-1583, VAN IWC-8643, MICRO JAM-8E28, MICRO IRZ-7603, ÔNIBUS IWO-1857, ÔNIBUS ITZ-1439, ÔNIBUS IUH-5747 | 8.569,60 | ||
| 31/10/2022 | liq nt 622 | 8.569,60 | ||
| 16/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24167/2022 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 8.549,03 | ||
| 16/11/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 24167/2022 | 20,57 | ||
| TOTAL | 8.569,60 | 8.569,60 | 8.569,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 16/11/2022 | 20,57 | Lançada | |
| TOTAL | 20,57 |
