| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 24210 | Data de lançamento: | 01/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PROCEDIMENTOS MEDICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | DESPESA COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.500,00 | ||
| 01/11/2022 | LIQ NT 35654 | 1.500,00 | ||
| 17/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24210/2022 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
