Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI |
Número do empenho: | 24227 | Data de lançamento: | 01/11/2022 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
372.00 | Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de COPEIRA(O), para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. | 10,48 | 3.898,56 |
743.00 | Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de HIGIENIZAÇÃO (LIMPEZA), para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. | 15,12 | 11.234,16 |
1484.00 | Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. | 12,35 | 18.327,40 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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01/11/2022 | Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de COPEIRA(O), para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de HIGIENIZAÇÃO (LIMPEZA), para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, para atender na Unidade de Pronto Atendimento – UPA. | 33.460,12 | ||
01/11/2022 | LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 308/2022, POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. | 33.460,12 | ||
09/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24227/2022 GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 105275 | 27.169,62 | ||
09/11/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 24227/2022 | 1.606,09 | ||
09/11/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 24227/2022 | 1.003,80 | ||
09/11/2022 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 24227/2022 | 3.680,61 | ||
TOTAL | 33.460,12 | 33.460,12 | 33.460,12 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IRRF - LIVRE | 09/11/2022 | 1.606,09 | Lançada | |
ISS FORNECEDORES | 09/11/2022 | 1.003,80 | Lançada | |
INSS - LIVRE | 09/11/2022 | 3.680,61 | Lançada | |
TOTAL | 6.290,50 |