| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 24243 | Data de lançamento: | 01/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1480.69 | Diesel S-10. Finalidade: AMBULANCIA BRANCA IZV 1B76, AMG GAG-5J03, AMB IZP-4I63, AMB SAMU IQT-4067, AMB IXA-4548, VAN IXG-1586, AMB IWC-8636, AMB IZL-7H57, VAN JBA-4I13 | 6,45 | 9.550,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | Diesel S-10. Finalidade: AMBULANCIA BRANCA IZV 1B76, AMG GAG-5J03, AMB IZP-4I63, AMB SAMU IQT-4067, AMB IXA-4548, VAN IXG-1586, AMB IWC-8636, AMB IZL-7H57, VAN JBA-4I13 | 9.550,45 | ||
| 01/11/2022 | LIQ NT 620 | 9.550,45 | ||
| 17/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24243/2022 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 9.527,53 | ||
| 17/11/2022 | Cfe. RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO, retido no Pagamento do Empenho 24243/2022 | 22,92 | ||
| TOTAL | 9.550,45 | 9.550,45 | 9.550,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO | 17/11/2022 | 22,92 | Lançada | |
| TOTAL | 22,92 |
