Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24284 |
Data de lançamento: |
03/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
56 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 21000.00 |
Bromazepam 3mg/cp |
0,08 |
1.764,00 |
| 3000.00 |
Digoxina 0,25mg |
0,17 |
510,00 |
| 1500.00 |
Dimenidrato 50mg+ piridoxina 10mg/cp |
0,57 |
850,50 |
| 1000.00 |
Ibuprofeno 100mg/ml ( gotas ) |
8,63 |
8.626,00 |
| 1000.00 |
Metronidazol 250mg/cp |
0,17 |
173,00 |
| 1000.00 |
Sais de reidratação oral |
1,02 |
1.019,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2022 |
Bromazepam 3mg/cp Digoxina 0,25mg Dimenidrato 50mg+ piridoxina 10mg/cp Ibuprofeno 100mg/ml ( gotas ) Metronidazol 250mg/cp Sais de reidratação oral |
12.942,50 |
|
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| 07/12/2022 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
12.194,06 |
|
| 16/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24284/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965
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|
12.194,06 |
| 13/02/2023 |
LIQUIDADO PARA PAGTO - DANFE 305684 - MARIANA COPINI BALESTRIN |
|
748,44 |
|
| 13/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24284/2022 - REF. JANEIRO/2023
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965
|
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739,46 |
| 13/02/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 24284/2022 |
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8,98 |
| TOTAL |
12.942,50 |
12.942,50 |
12.942,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
13/02/2023 |
8,98 |
131/2023 |
Lançada |
| TOTAL |
|
8,98 |
|
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