| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
| Número do empenho: | 243 | Data de lançamento: | 11/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 76 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 805.53 | Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. | 33,01 | 26.590,54 |
| 150.53 | Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) | 39,87 | 6.001,63 |
| 2856.48 | Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. | 20,18 | 57.643,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2022 | Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. | 90.235,94 | ||
| 13/01/2022 | LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 007/2022 POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. | 90.235,94 | ||
| 17/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 243/2022 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346 | 76.249,37 | ||
| 17/01/2022 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 243/2022 | 2.707,08 | ||
| 17/01/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 243/2022 | 1.353,54 | ||
| 17/01/2022 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 243/2022 | 9.925,95 | ||
| TOTAL | 90.235,94 | 90.235,94 | 90.235,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 17/01/2022 | 2.707,08 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 17/01/2022 | 1.353,54 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 17/01/2022 | 9.925,95 | Lançada | |
| TOTAL | 13.986,57 |
