| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARLOS MINUZZI ROSSATTO |
| Número do empenho: | 24304 | Data de lançamento: | 04/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 NOVEMBRO/2022 PARTICIPAR DE CURSO WORKSHOP GESTÃO MUNICIPAL. | 998,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2022 | 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 NOVEMBRO/2022 PARTICIPAR DE CURSO WORKSHOP GESTÃO MUNICIPAL. | 998,00 | ||
| 04/11/2022 | 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 NOVEMBRO/2022 PARTICIPAR DE CURSO WORKSHOP GESTÃO MUNICIPAL. | 998,00 | ||
| 07/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24304/2022 CARLOS MINUZZI ROSSATTO - 4236 | 998,00 | ||
| TOTAL | 998,00 | 998,00 | 998,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
