| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
| Número do empenho: | 24308 | Data de lançamento: | 04/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM LABORATORIO DA- UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato Administrativo nº 168/2021 para contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e realização de análises clinicas de exames laboratoriais de urgência e emergência, em regime de plantão, de segunda-feira a domingo, 24 (vinte e quatro) horas por dia, para atendimento da Unidade de Pronto atendimento. | 3.109,72 | 3.109,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2022 | Contrato Administrativo nº 168/2021 para contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e realização de análises clinicas de exames laboratoriais de urgência e emergência, em regime de plantão, de segunda-feira a domingo, 24 (vinte e quatro) horas por dia, para atendimento da Unidade de Pronto atendimento. | 3.109,72 | ||
| 04/11/2022 | LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 314/2022 POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. | 3.109,72 | ||
| 09/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24308/2022 LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA - 84521 | 2.727,71 | ||
| 09/11/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 24308/2022 | 382,01 | ||
| TOTAL | 3.109,72 | 3.109,72 | 3.109,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 09/11/2022 | 382,01 | Lançada | |
| TOTAL | 382,01 |
