| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
| Número do empenho: | 24355 | Data de lançamento: | 04/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO AO ENSINO MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato Administrativo Nº 78/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 10/2022 | 519,29 | 519,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2022 | Contrato Administrativo Nº 78/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 10/2022 | 519,29 | ||
| 14/11/2022 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 519,29 | ||
| 22/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24355/2022 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI - 7 | 519,29 | ||
| TOTAL | 519,29 | 519,29 | 519,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
