| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 24365 | Data de lançamento: | 04/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato Administrativo nº 80/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 10/2022 | 5.591,45 | 5.591,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2022 | Contrato Administrativo nº 80/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 10/2022 | 5.591,45 | ||
| 14/11/2022 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 5.591,45 | ||
| 21/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24365/2022 JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA - 87988 | 5.391,28 | ||
| 21/11/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 24365/2022 | 200,17 | ||
| TOTAL | 5.591,45 | 5.591,45 | 5.591,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 21/11/2022 | 200,17 | Lançada | |
| TOTAL | 200,17 |
