| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
| Número do empenho: | 2439 | Data de lançamento: | 02/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CANALETA 2MM ADESIVA - | 12,50 | 125,00 |
| 1.00 | TOMADA P/ TELEFONE - | 9,85 | 9,85 |
| 2.00 | TOM. EXTERNA RETANGULAR - | 6,50 | 13,00 |
| 6.00 | FIO PARALELO - | 4,76 | 28,56 |
| 10.00 | FIO PARALELO - | 4,76 | 47,60 |
| 20.00 | FIO P/TELEFONE - | 0,90 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2022 | CANALETA 2MM ADESIVA - TOMADA P/ TELEFONE - TOM. EXTERNA RETANGULAR - FIO PARALELO - FIO PARALELO - FIO P/TELEFONE - | 242,01 | ||
| 02/02/2022 | LIQ NT 3776 | 242,01 | ||
| 15/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2439/2022 FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 | 242,01 | ||
| TOTAL | 242,01 | 242,01 | 242,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
