Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
24390 |
Data de lançamento: |
07/11/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
25 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
200.00 |
REATOR VAPOR DE SÓDIO 70 W ALTO FATOR DE POTENCIA PARA USO EXTERNO (NÃO RECUPERADO).
Finalidade: ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
39,90 |
7.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2022 |
REATOR VAPOR DE SÓDIO 70 W ALTO FATOR DE POTENCIA PARA USO EXTERNO (NÃO RECUPERADO).
Finalidade: ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
7.980,00 |
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07/12/2022 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
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7.980,00 |
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26/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24390/2022
BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 108738 |
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7.980,00 |
TOTAL |
7.980,00 |
7.980,00 |
7.980,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.