| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROSEMAR FERREIRA DE SOUZA ME |
| Número do empenho: | 24413 | Data de lançamento: | 07/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PEDRAS PARA REMENDOS CALÇAMENTOS RUAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | PEDRAS IRREGULARES/ POLIEDRICAS P/ CALÇAMENTO | 95,00 | 3.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | PEDRAS IRREGULARES/ POLIEDRICAS P/ CALÇAMENTO | 3.420,00 | ||
| 07/11/2022 | LIQ NT 043.616.401 | 3.420,00 | ||
| 02/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24413/2022 ROSEMAR FERREIRA DE SOUZA ME - 89851 | 3.420,00 | ||
| TOTAL | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
