| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA |
| Número do empenho: | 24450 | Data de lançamento: | 08/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | TINTA SPRAY P/ CABELO (P/ SER USADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÃS - 12/11) | 15,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | TINTA SPRAY P/ CABELO (P/ SER USADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÃS - 12/11) | 225,00 | ||
| 08/11/2022 | LIQ NT 428 | 225,00 | ||
| 05/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24450/2022 DERLI DONATTI LTDA - 103829 | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
