| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 24469 | Data de lançamento: | 08/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 24254/2022 CFE SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA UPA. | 118,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 24254/2022 CFE SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA UPA. | 118,80 | ||
| 18/11/2022 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 118,80 | ||
| 12/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24469/2022 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 | 118,80 | ||
| TOTAL | 118,80 | 118,80 | 118,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
