| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 24478 | Data de lançamento: | 08/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS DE 13KG DESTINADA PARA POSTO DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO. | 129,50 | 129,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS DE 13KG DESTINADA PARA POSTO DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO. | 129,50 | ||
| 08/11/2022 | LIQ NT 2818 | 129,50 | ||
| 16/11/2022 | ESTORNO LIQ EMPENHO | -129,50 | ||
| 16/11/2022 | INDEVIDAMENTE | -129,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
