| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARLI DE FATIMA SCHNEIDER ME |
| Número do empenho: | 24516 | Data de lançamento: | 09/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | MARMITA Finalidade: SAMU - ALMOÇO E JANTA NOS DOMINGOS E FERIADOS | 25,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2022 | MARMITA Finalidade: SAMU - ALMOÇO E JANTA NOS DOMINGOS E FERIADOS | 700,00 | ||
| 09/11/2022 | LIQ NT 043.665.792 | 700,00 | ||
| 12/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24516/2022 MARLI DE FATIMA SCHNEIDER ME - 55970 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
