| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WALTER VAZ JUNIOR ME |
| Número do empenho: | 24519 | Data de lançamento: | 09/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 39.00 | Contratação de empresa que concerne à Oficina de Arte, através de: PROJETO SONORIDADES QUE CONTRIBUEM NAS APRENDIZAGENS (Práticas de Violão e Técnica Vocal). Conforme projeto em anexo.As horas referem-se ao período de 12 meses. | 44,03 | 1.717,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2022 | Contratação de empresa que concerne à Oficina de Arte, através de: PROJETO SONORIDADES QUE CONTRIBUEM NAS APRENDIZAGENS (Práticas de Violão e Técnica Vocal). Conforme projeto em anexo.As horas referem-se ao período de 12 meses. | 1.717,17 | ||
| 09/11/2022 | LIQUIDADO CONFORME ATESTADO DO SERVIÇO EM ANEXO POR ROSANE MARIA LOOSE | 1.717,17 | ||
| 11/11/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24519/2022 WALTER VAZ JUNIOR ME - 95152 | 1.717,17 | ||
| TOTAL | 1.717,17 | 1.717,17 | 1.717,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
