Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24535 |
Data de lançamento: |
10/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
62 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Água mineral sem gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml.
Finalidade: SAÚDE - COLETA DE SANGUE DIA 09/10/2022 POSTO DE SAÚDE DR. AYRES CERUTTI |
17,60 |
211,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2022 |
Água mineral sem gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml.
Finalidade: SAÚDE - COLETA DE SANGUE DIA 09/10/2022 POSTO DE SAÚDE DR. AYRES CERUTTI |
211,20 |
|
|
| 14/11/2022 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
211,20 |
|
| 17/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24535/2022
D TROMBETA EPP - 83901 |
|
|
211,20 |
| TOTAL |
211,20 |
211,20 |
211,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
