Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24548 |
Data de lançamento: |
10/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
NOVEMBRO AZUL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
62 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
CAFÉ COM LEITE, ACONDICIONADO EM TÉRMICAS. |
23,33 |
1.399,80 |
| 400.00 |
ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML.
Finalidade: EVENTOS EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL (4 ENCONTROS) |
1,32 |
528,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2022 |
CAFÉ COM LEITE, ACONDICIONADO EM TÉRMICAS. ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML.
Finalidade: EVENTOS EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL (4 ENCONTROS) |
1.927,80 |
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| 19/12/2022 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
1.927,80 |
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| 27/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24548/2022
D TROMBETA EPP - 83901 |
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1.927,80 |
| TOTAL |
1.927,80 |
1.927,80 |
1.927,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
