| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RENATO JOSÉ DALL AGNOL |
| Número do empenho: | 24583 | Data de lançamento: | 11/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 NOVEMBRO/2022 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO WORKSHOP GESTÃO MUNICIPAL.VEÍCULO PLACAS IXQ-7560 | 173,45 | 173,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2022 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 NOVEMBRO/2022 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO WORKSHOP GESTÃO MUNICIPAL.VEÍCULO PLACAS IXQ-7560 | 173,45 | ||
| 11/11/2022 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 NOVEMBRO/2022 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO WORKSHOP GESTÃO MUNICIPAL. | 173,45 | ||
| 01/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24583/2022 RENATO JOSÉ DALL AGNOL - 91607 | 173,45 | ||
| TOTAL | 173,45 | 173,45 | 173,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
