Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
24626 |
Data de lançamento: |
14/11/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
6 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
260.00 |
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 100% CELULOSEPAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 20X20 C/02 DOBRASPRESENTAÇÃO: PACOTE COM 1.000 FOLHAS
Finalidade: UPA |
8,75 |
2.275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2022 |
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 100% CELULOSEPAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 20X20 C/02 DOBRASPRESENTAÇÃO: PACOTE COM 1.000 FOLHAS
Finalidade: UPA |
2.275,00 |
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14/11/2022 |
LIQ NT 2098 |
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2.275,00 |
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12/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24626/2022
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 108307 |
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2.275,00 |
TOTAL |
2.275,00 |
2.275,00 |
2.275,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.