| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 24626 | Data de lançamento: | 14/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 260.00 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 100% CELULOSEPAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 20X20 C/02 DOBRASPRESENTAÇÃO: PACOTE COM 1.000 FOLHAS Finalidade: UPA | 8,75 | 2.275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2022 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 100% CELULOSEPAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 20X20 C/02 DOBRASPRESENTAÇÃO: PACOTE COM 1.000 FOLHAS Finalidade: UPA | 2.275,00 | ||
| 14/11/2022 | LIQ NT 2098 | 2.275,00 | ||
| 12/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24626/2022 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 108307 | 2.275,00 | ||
| TOTAL | 2.275,00 | 2.275,00 | 2.275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
