| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PROPEL PAPELARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 24677 | Data de lançamento: | 16/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COLA GEL | 9,50 | 9,50 |
| 1.00 | LÁPIS DE COR C/ 12 JUMBO | 43,95 | 43,95 |
| 1.00 | TESOURA ERGONOMICA EM FORMATO DE ARCO AZUL Finalidade: EMEI NOSSA SENHORA APARECIDA | 19,50 | 19,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2022 | COLA GEL LÁPIS DE COR C/ 12 JUMBO TESOURA ERGONOMICA EM FORMATO DE ARCO AZUL Finalidade: EMEI NOSSA SENHORA APARECIDA | 72,95 | ||
| 16/11/2022 | liq nt 1331 | 72,95 | ||
| 05/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24677/2022 PROPEL PAPELARIA LTDA ME - 4665 | 72,95 | ||
| TOTAL | 72,95 | 72,95 | 72,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
