| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PROPEL PAPELARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 24678 | Data de lançamento: | 16/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BANDEIRA DO BRASIL 2 PANOS Finalidade: RANCHO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NOS FESTEJOS DA SEMANA FARROUPILHA - MATERIAIS UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO | 123,80 | 123,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2022 | BANDEIRA DO BRASIL 2 PANOS Finalidade: RANCHO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NOS FESTEJOS DA SEMANA FARROUPILHA - MATERIAIS UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO | 123,80 | ||
| 16/11/2022 | LIQ NT 1333 | 123,80 | ||
| 02/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24678/2022 PROPEL PAPELARIA LTDA ME - 4665 | 123,80 | ||
| TOTAL | 123,80 | 123,80 | 123,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
