Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24689 |
Data de lançamento: |
16/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
6 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
POLIFIX UNITÁRIO MULTIVIAS COM CLAMPS ESTÉRIL |
0,68 |
1.360,00 |
| 30.00 |
SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14 |
2,50 |
75,00 |
| 30.00 |
SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16 |
2,50 |
75,00 |
| 20.00 |
SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 18
Finalidade: UPA |
3,50 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2022 |
POLIFIX UNITÁRIO MULTIVIAS COM CLAMPS ESTÉRIL SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14 SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16 SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 18
Finalidade: UPA |
1.580,00 |
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| 30/11/2022 |
JORGE PIAIA - ADM DA UPA |
|
1.580,00 |
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| 15/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24689/2022
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191 |
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1.561,04 |
| 15/12/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 24689/2022 |
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18,96 |
| TOTAL |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
15/12/2022 |
18,96 |
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Lançada |
| TOTAL |
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18,96 |
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