Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24738 |
Data de lançamento: |
18/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
43 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
SOLVENTE 165, GALAO 5 L |
64,00 |
640,00 |
| 14.00 |
TINTA A OLEO, PRIMEIRA LINHA, CORES CLARAS, GALÃO DE 3,6 LITROS
Finalidade: FREDERICO EM LUZ |
73,00 |
1.022,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2022 |
SOLVENTE 165, GALAO 5 L TINTA A OLEO, PRIMEIRA LINHA, CORES CLARAS, GALÃO DE 3,6 LITROS
Finalidade: FREDERICO EM LUZ |
1.662,00 |
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| 18/11/2022 |
LIQ NT 13531 |
|
1.662,00 |
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| 01/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24738/2022
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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1.662,00 |
| TOTAL |
1.662,00 |
1.662,00 |
1.662,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
