Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24798 |
Data de lançamento: |
18/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 306.67 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AIRCROSS IXF-7485 - Conselho Tutelar, FIAT STRADA IKY-8164 - Smash, SPIN JAH6J29 - Smash |
4,70 |
1.441,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2022 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AIRCROSS IXF-7485 - Conselho Tutelar, FIAT STRADA IKY-8164 - Smash, SPIN JAH6J29 - Smash |
1.441,34 |
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| 18/11/2022 |
LOIQ NT 041.993 |
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1.441,34 |
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| 01/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24798/2022
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
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1.441,34 |
| TOTAL |
1.441,34 |
1.441,34 |
1.441,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
