| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO EIRELI ME |
| Número do empenho: | 24809 | Data de lançamento: | 18/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | 12 PRANCAS A1 (06 CÓPIAS, 02 DE CADA PRANCHA Finalidade: SEPLAN | 12,00 | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2022 | 12 PRANCAS A1 (06 CÓPIAS, 02 DE CADA PRANCHA Finalidade: SEPLAN | 144,00 | ||
| 13/12/2022 | RENATO DALLAGNOL - SEC. DO PLANEJAMENTO | 144,00 | ||
| 06/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24809/2022 GIOVANI LUIS FERASSO EIRELI ME - 3331 | 139,16 | ||
| 06/01/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 24809/2022 | 4,84 | ||
| TOTAL | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 06/01/2023 | 4,84 | Lançada | |
| TOTAL | 4,84 |
