| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 24816 | Data de lançamento: | 21/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pneus novos 215/75R16, com selo imetro, Finalidade: VAN IWC-8643 | 644,77 | 2.579,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2022 | Pneus novos 215/75R16, com selo imetro, Finalidade: VAN IWC-8643 | 2.579,08 | ||
| 07/12/2022 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 2.579,08 | ||
| 12/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24816/2022 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA - 108100 | 2.548,13 | ||
| 12/12/2022 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 24816/2022 | 30,95 | ||
| TOTAL | 2.579,08 | 2.579,08 | 2.579,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 12/12/2022 | 30,95 | Lançada | |
| TOTAL | 30,95 |
