Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24816 |
Data de lançamento: |
21/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Pneus novos 215/75R16, com selo imetro,
Finalidade: VAN IWC-8643 |
644,77 |
2.579,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2022 |
Pneus novos 215/75R16, com selo imetro,
Finalidade: VAN IWC-8643 |
2.579,08 |
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| 07/12/2022 |
ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO |
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2.579,08 |
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| 12/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24816/2022
DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA - 108100 |
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2.548,13 |
| 12/12/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 24816/2022 |
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30,95 |
| TOTAL |
2.579,08 |
2.579,08 |
2.579,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
12/12/2022 |
30,95 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
30,95 |
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