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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 24825 Data de lançamento: 21/11/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GASOLINA COMUM
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1643.64 GASOLINA COMUM Finalidade: GOL IWW-1830, SPACEFOX IYN-9873, PÁLIO AML-5065, IQL-1455, IYJ-5812, IYJ-5972, ITY-0711, JBC-5G73, IWC-8600, IRE-8388, JA-7E32, IVL-4487, JBC-5F66 4,70 7.725,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2022 GASOLINA COMUM Finalidade: GOL IWW-1830, SPACEFOX IYN-9873, PÁLIO AML-5065, IQL-1455, IYJ-5812, IYJ-5972, ITY-0711, JBC-5G73, IWC-8600, IRE-8388, JA-7E32, IVL-4487, JBC-5F66 7.725,10
21/11/2022 liq nt 042.007 7.725,10
15/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24825/2022 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 7.725,10
TOTAL 7.725,10 7.725,10 7.725,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.