| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
| Número do empenho: | 24825 | Data de lançamento: | 21/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1643.64 | GASOLINA COMUM Finalidade: GOL IWW-1830, SPACEFOX IYN-9873, PÁLIO AML-5065, IQL-1455, IYJ-5812, IYJ-5972, ITY-0711, JBC-5G73, IWC-8600, IRE-8388, JA-7E32, IVL-4487, JBC-5F66 | 4,70 | 7.725,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2022 | GASOLINA COMUM Finalidade: GOL IWW-1830, SPACEFOX IYN-9873, PÁLIO AML-5065, IQL-1455, IYJ-5812, IYJ-5972, ITY-0711, JBC-5G73, IWC-8600, IRE-8388, JA-7E32, IVL-4487, JBC-5F66 | 7.725,10 | ||
| 21/11/2022 | liq nt 042.007 | 7.725,10 | ||
| 15/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24825/2022 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 | 7.725,10 | ||
| TOTAL | 7.725,10 | 7.725,10 | 7.725,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
